Pagamento Fattura n.FPA 37/20 del 13/07/2020 NUOVA DIDATTICA
2.049,18
2.049,18
14/07/2020 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.733 del 03/07/2020 A.C.S. srlCUP J82G20001440004
1.695,00
1.695,00
14/07/2020 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l. (03258780729) Aggiudicatari: ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l. (03258780729)
ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO SRL 2021
120,00
120,00
11/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.135/PA del 29/04/2020 SIA SRL FORNITURA CONTRIBUTO REGIONALE
2.765,49
2.765,49
13/05/2020 13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
ACQUISTO LIBRI DI TESTO
25.183,36
25.183,36
28/10/2020 03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dreams world (06200920723) INKART SRL (07701580727) MODULANDIA (DPTFNC65A11A285H) QUACQUARELLI EMILIA (07234530728) VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726) Aggiudicatari: INKART SRL (07701580727)
TARGA FESR SMART CLASS
77,80
77,80
28/10/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.134/PA del 29/04/2020 SIA SRL FORNITURA FINANZIAMENTO STATALE LETTERA B
7.741,20
7.741,20
13/05/2020 13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
ACQUISTO 51 KIT ALUNNI VULNERABILI
655,74
655,74
28/10/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
abbonamento tecnodid srl 2021
260,00
260,00
11/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento Fattura n.8720034463 del 18/03/2020 C.CONTRATTUALE N.30088402-001 PROV. BA 01/2020
1.000,00
63,19
23/03/2020 31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
fattura dussmann 32000831 del 31/01/2020
16.155,48
16.155,48
06/02/2020 23/03/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.169/PA del 23/06/2020 LANZA UFFICIO SRL
15.749,00
15.749,00
24/06/2020 24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645) SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Italware S.r.l. (02102821002) Aggiudicatari: Italware S.r.l. (02102821002)
Pagamento Fattura n.40 del 29/07/2020 FARMACIA ADDUASIO
1.207,85
1.207,85
18/08/2020 18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724) Aggiudicatari: Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_20 del 30/09/2020 DOTT. NALIS visite mediche
484,00
484,00
14/10/2020 14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Federico Giuseppe Nalis (05454200873) Aggiudicatari: Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Pagamento Fattura n.48 del 21/09/2020 farmacia adduasio
2.375,00
2.375,00
25/09/2020 25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724) Aggiudicatari: Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724)
Pagamento Fattura n.212/PA del 25/06/2020 SIA srl
1.365,00
1.365,00
01/07/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
viaggi di istruzione al 31/12/2019
1.090,91
1.090,91
19/11/2019 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.8719062011 del 27/02/2019 C.CONTRATTUALE N.30088402-001 PROV.BA 01/2019
262,41
262,41
20/03/2019 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
viaggi di istruzione al 31/12/2019
1.272,73
1.272,73
19/11/2019 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.109F2017/PA del 20/11/2017 bancapulia
5.200,00
3.900,00
06/12/2017 31/01/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: BANCAPULIA (00148520711) Aggiudicatari: BANCAPULIA (00148520711)
da Admin BAEE04900P