Bandi di Gara 2021

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - "OBERDAN" - ANDRIA
Aggiornato al 12.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
MINUTE SPESE 350,00 350,00 01/01/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z)
Aggiudicatari:
TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z)
Pagamento Fattura n.3700/PA del 15/01/2021 ARGO SOFTWARE SRL 2.608,00 2.608,00 21/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
acquisto gazebi 1.500,00 1.500,00 21/07/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.256/PA del 09/07/2021 sia srl 1.700,00 1.700,00 13/07/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 28/04/2021 DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL 775,00 775,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Liddo Telecomunicazioni srl (03994660722)
Aggiudicatari:
Di Liddo Telecomunicazioni srl (03994660722)
ACQUISTO MONITOR TV 7.300,00 7.300,00 21/07/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SE.VE.SA (08392110725)
Aggiudicatari:
SE.VE.SA (08392110725)
acquisto macchine di pulizia 6.175,00 6.175,00 17/06/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
f.m.c. group srl (06365451217)
Aggiudicatari:
f.m.c. group srl (06365451217)
Pagamento Fattura n.52/E del 03/05/2021 M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C SAS AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE SICUREZZA 2.165,00 2.165,00 06/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. (04085920710)
Aggiudicatari:
M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. (04085920710)
Pagamento Fattura n.FPA 47/21 del 21/07/2021 nuova didattica sas 651,65 651,65 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.293/PA del 31/08/2021 sia srl 1.000,00 500,00 07/09/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.1021073444 del 30/03/2021 c.contrattuale n.30088402-001 prov ba 01/2021 1.000,00 40,54 01/04/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Pagamento Fattura n.1/PA del 27/05/2021 cuore di carta 3.000,00 3.000,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
Aggiudicatari:
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
Pagamento Fattura n.49/PA del 22/02/2021 sia srl 5.491,82 5.491,82 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.5PA del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 25.347,05 25.347,05 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
Aggiudicatari:
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
Pagamento Fattura n.23/E del 07/03/2021 MPM DI PLAZZO MATTEO E C. SAS 1.229,50 1.229,50 08/03/2021
04/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. (04085920710)
Aggiudicatari:
M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. (04085920710)
Pagamento Fattura n.198 del 11/03/2021 voltiamo pagina 3.500,00 3.500,00 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Aggiudicatari:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC A.S. 2020/2021 ALUNNICODICE PERSONALE BAEE04900P 5.000,00 5.000,00 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Pagamento Fattura n.120/PA del 14/05/2021 AMT SERVICES SRL CONNETTIVITA' OBERDAN 420,00 420,00 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Aggiudicatari:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
ACQUISTO CANCELLERIA 4.050,00 2.179,10 18/11/2021
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SE.VE.SA (08392110725)
Aggiudicatari:
SE.VE.SA (08392110725)
Pagamento Fattura n.185 del 23/04/2021 ACQUISTO ARGO PERSONALE WEB 290,00 290,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Aggiudicatari:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
contratto AMT annuale per tutti i plessi 2.580,00 0,00 10/12/2021
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Aggiudicatari:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
convenzione bancaria aprile 2021-marzo 2025 2.700,00 442,50 04/11/2021
31/03/2025
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Pagamento Fattura n.08/PA del 14/06/2021 pizzolorusso gianvito 4.680,00 930,00 15/06/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
Aggiudicatari:
GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
Pagamento Fattura n.FPA 32/21 del 21/04/2021 acquisto defibrillatore 886,00 886,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA GROUP SRL (01758040834)
Aggiudicatari:
OMNIA GROUP SRL (01758040834)
Pagamento Fattura n.513 del 30/06/2021 voltoiamo pagina 184,00 184,00 05/07/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Aggiudicatari:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Pagamento Fattura n.68/PA del 27/02/2021 sia srl CUP:J89C21000410001 650,00 650,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
contratto medico competente 7.618,05 318,90 22/09/2021
31/07/2024
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ERGO CENTER ITALIA SRL (05392070727)
Aggiudicatari:
ERGO CENTER ITALIA SRL (05392070727)
abbonamento euroedizioni torino srl 2022 80,00 80,00 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.504 del 29/06/2021 voltiamo pagina 276,00 276,00 05/07/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Aggiudicatari:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
materiale pulizia 4.303,95 4.303,95 18/06/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Aggiudicatari:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' DIDATTICA 1.251,15 1.251,15 24/11/2020
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Aggiudicatari:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
ACQUISTO TABLET 5.695,20 5.695,20 17/12/2020
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Aggiudicatari:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
ACQUISTO PC 18.837,00 18.837,00 01/10/2020
11/02/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Aggiudicatari:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Pagamento Fattura n.8720034463 del 18/03/2020 C.CONTRATTUALE N.30088402-001 PROV. BA 01/2020 84,64 84,64 23/03/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_20 del 25/05/2020 CANTARONE 819,68 819,68 08/06/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bruno Cantarone (05200640729)
Aggiudicatari:
Bruno Cantarone (05200640729)
potenziamento connettività didattica 2.071,15 2.071,15 16/12/2020
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Aggiudicatari:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Pagamento Fattura n.109F2017/PA del 20/11/2017 bancapulia 5.525,00 5.200,00 06/12/2017
31/03/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Totali Numero Lotti: 37 131.794,84 112.252,83
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