Bandi di Gara 2020

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - "OBERDAN" - ANDRIA
Aggiornato al 13.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
minute spese 350,00 350,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z)
Aggiudicatari:
TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z)
POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' DIDATTICA 1.251,15 0,00 24/11/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Aggiudicatari:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Pagamento Fattura n.47/PA del 01/03/2020 AMT 840,00 840,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Aggiudicatari:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Pagamento Fattura n.14 del 09/01/2020 BIT LAB INFORMATICA SRL 30,00 30,00 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Aggiudicatari:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Pagamento Fattura n.FPA 37/20 del 13/07/2020 NUOVA DIDATTICA 2.049,18 2.049,18 14/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.733 del 03/07/2020 A.C.S. srlCUP J82G20001440004 1.695,00 1.695,00 14/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l. (03258780729)
Aggiudicatari:
ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l. (03258780729)
ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO SRL 2021 120,00 120,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.135/PA del 29/04/2020 SIA SRL FORNITURA CONTRIBUTO REGIONALE 2.765,49 2.765,49 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
ACQUISTO LIBRI DI TESTO 25.183,36 25.183,36 28/10/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dreams world (06200920723)
INKART SRL (07701580727)
MODULANDIA (DPTFNC65A11A285H)
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Aggiudicatari:
INKART SRL (07701580727)
TARGA FESR SMART CLASS 77,80 77,80 28/10/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.134/PA del 29/04/2020 SIA SRL FORNITURA FINANZIAMENTO STATALE LETTERA B 7.741,20 7.741,20 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
ACQUISTO 51 KIT ALUNNI VULNERABILI 655,74 655,74 28/10/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
abbonamento tecnodid srl 2021 260,00 260,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento Fattura n.8720034463 del 18/03/2020 C.CONTRATTUALE N.30088402-001 PROV. BA 01/2020 1.000,00 63,19 23/03/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
fattura dussmann 32000831 del 31/01/2020 16.155,48 16.155,48 06/02/2020
23/03/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.169/PA del 23/06/2020 LANZA UFFICIO SRL 15.749,00 15.749,00 24/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Pagamento Fattura n.14/PA del 02/01/2020 ARGO 2.280,00 2.280,00 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_20 del 25/05/2020 CANTARONE 819,68 409,84 08/06/2020
30/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bruno Cantarone (05200640729)
Aggiudicatari:
Bruno Cantarone (05200640729)
Pagamento Fattura n.1/PA del 17/06/2020 SINISI E FIGLI SRL 1.774,89 1.774,89 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINISI E FIGLI SRL (07644050721)
Aggiudicatari:
SINISI E FIGLI SRL (07644050721)
Pagamento Fattura n.2 del 01/06/2020 IEVA RSPP 266,39 266,39 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ieva sabino (07563380729)
Aggiudicatari:
ieva sabino (07563380729)
Pagamento Fattura n.216/PA del 17/07/2020 LANZA UFFICI 4.580,00 4.580,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Aggiudicatari:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
FORNITURA MATERIALE EMERGENZA COVID 7.873,12 7.873,12 01/10/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL FORNITURE S.R.L.S. (02948390642)
Aggiudicatari:
GL FORNITURE S.R.L.S. (02948390642)
fattura formazione covid 1.210,00 1.210,00 01/10/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NALIS FEDERICO GIUSEPPE (NLSFRC85C03C351E)
Aggiudicatari:
NALIS FEDERICO GIUSEPPE (NLSFRC85C03C351E)
PAGAMENTO POLIZZA 32739 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC A.S. 2019/2020 ALUNNICODICE PERSONALE baee04900p 4.986,00 4.986,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03436910966)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
ACQUISTO FORNITURA FESR SMART CLASS 10.610,34 10.610,34 28/10/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Italware S.r.l. (02102821002)
Aggiudicatari:
Italware S.r.l. (02102821002)
Pagamento Fattura n.40 del 29/07/2020 FARMACIA ADDUASIO 1.207,85 1.207,85 18/08/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724)
Aggiudicatari:
Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_20 del 30/09/2020 DOTT. NALIS visite mediche 484,00 484,00 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Aggiudicatari:
Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Pagamento Fattura n.48 del 21/09/2020 farmacia adduasio 2.375,00 2.375,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724)
Aggiudicatari:
Farmacia ADDUASIO dott.ssa Maria Rosaria Adduasio (06032950724)
Pagamento Fattura n.212/PA del 25/06/2020 SIA srl 1.365,00 1.365,00 01/07/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
viaggi di istruzione al 31/12/2019 1.090,91 1.090,91 19/11/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.8719062011 del 27/02/2019 C.CONTRATTUALE N.30088402-001 PROV.BA 01/2019 262,41 262,41 20/03/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
viaggi di istruzione al 31/12/2019 1.272,73 1.272,73 19/11/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.109F2017/PA del 20/11/2017 bancapulia 5.200,00 3.900,00 06/12/2017
31/01/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
BANCAPULIA (00148520711)
Aggiudicatari:
BANCAPULIA (00148520711)
Totali Numero Lotti: 33 123.581,72 119.683,92
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