Bandi di Gara 2019 – Istituto Comprensivo "Oberdan

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - "OBERDAN" - ANDRIA
Aggiornato al 17.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
0000000000	minute spese	350,00	350,00	01/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z) Aggiudicatari: TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z)
0000000000	servizio rspp	650,00	325,00	01/10/2019 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ieva sabino (07563380729) Aggiudicatari: ieva sabino (07563380729)
Z02256C21F	Pagamento IMEVI	867,18	867,18	08/03/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.ME.VI. - ISTITUTO MERIDIONALE DI VIGILANZA srl (02705300727) Aggiudicatari: I.ME.VI. - ISTITUTO MERIDIONALE DI VIGILANZA srl (02705300727)
Z05287778D	Pagamento Fattura n.94/PA del 11/06/2019 SIA SRL	978,00	978,00	12/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
Z0F27E949E	Pagamento Fattura n.56/EL del 15/05/2019 nuova didattica sas	1.110,79	1.110,79	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Z16258CB3D	Pagamento Fattura n.181 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas	218,18	218,18	28/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z17258CB82	Pagamento Fattura n.209 del 06/06/2019 sassi viaggi	363,64	363,64	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z1726093D2	Pagamento Fattura n.31917006 del 20/06/2019 DUSSMANN	8.077,74	8.077,74	21/06/2019 21/06/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Z19274D419	Pagamento Fattura n.72/EL del 10/06/2019 NUOVA DIDATTICA SAS	564,05	564,05	11/06/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Z1C2863A32	Pagamento Fattura n.235 del 06/07/2019 bit logic snc	650,00	650,00	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BITLOGIC soluzioni informatiche (06563740726) Aggiudicatari: BITLOGIC soluzioni informatiche (06563740726)
Z2127E9491	Pagamento Fattura n.60/EL del 16/05/2019 nuova didattica sas	2.041,88	2.041,88	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Z262622108	Pagamento Fattura n.2019/PA-1 del 07/03/2019 PIZZOLORUSSO	240,00	240,00	08/03/2019 08/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729) Aggiudicatari: GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
z2c2715b08	Pagamento Fattura n.3/a del 13/02/2019 GO CARTA SNC	218,03	218,03	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GO CARTA SNC DI TOTA GELSOMINA E TRAGNO FABIO (07837420723) Aggiudicatari: GO CARTA SNC DI TOTA GELSOMINA E TRAGNO FABIO (07837420723)
Z2E2A7A3C1	viaggi di istruzione al 31/12/2019	163,64	163,64	19/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z2F258CC18	Pagamento Fattura n.210 del 06/06/2019 sassi viaggi	290,91	290,91	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z312A7A395	viaggi di istruzione al 31/12/2019	263,64	263,64	19/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z3827E93E7	Pagamento Fattura n.4060/P del 30/04/2019 gruppo giodicart srl	979,41	979,41	07/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729)
Z40252908D	Pagamento Fattura n.92/EL del 08/08/2019 NUOVA DIDATTICA	2.868,85	2.868,85	09/08/2019 09/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Z40271598F	Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 14/02/2019 DREAMS WORLD	380,52	380,52	15/02/2019 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dreams world (06200920723) Aggiudicatari: dreams world (06200920723)
Z4127F3B0C	Pagamento Fattura n.198 del 29/05/2019 sassi	218,18	218,18	30/05/2019 30/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z4825295A6	Pagamento Fattura n.9/PA del 08/07/2019 SINISI	2.000,00	2.000,00	11/07/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINISI E FIGLI SRL (07644050721) Aggiudicatari: SINISI E FIGLI SRL (07644050721)
Z4A265A114	Pagamento Fattura n.479 del 21/12/2018 BIT LAB INFORMATICA SRL	190,00	190,00	07/02/2019 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713) Aggiudicatari: BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Z4A266E793	Pagamento Fattura n.1204/PA del 04/01/2019 ARGO	2.090,00	2.090,00	07/02/2019 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Z4D258CB5B	Pagamento Fattura n.180 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas	263,64	263,64	28/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z512848B59	Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 22/05/2019 DOTT.NALIS	240,00	240,00	28/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Federico Giuseppe Nalis (05454200873) Aggiudicatari: Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Z52258CBB9	Pagamento Fattura n.178 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas	290,91	290,91	28/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z5427E9496	Pagamento Fattura n.55/EL del 15/05/2019 nuova didattica sas	1.198,32	1.198,32	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Z5526092E2	Pagamento Fattura n.31907159 del 31/03/2019 dussmann service	8.077,74	8.077,74	04/04/2019 04/04/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Z5827E94AF	Pagamento Fattura n.20194E10777 del 12/04/2019 gruppo spaggiari parma spa	150,00	150,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342)
Z5D2609219	Pagamento Fattura n.31900892 del 31/01/2019 dussmann service	8.077,74	8.077,74	07/02/2019 07/02/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Z5E277C220	Pagamento Fattura n.2019/PA-2 del 04/06/2019 PIZZOLORUSSO	1.080,00	1.080,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729) Aggiudicatari: GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
Z602715B52	Pagamento Fattura n.1/PA del 14/02/2019 MURALES DI VITOLANO ALTOMARE	5.313,45	5.313,45	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOMARE VITOLANO (06814130727) Aggiudicatari: ALTOMARE VITOLANO (06814130727)
Z602877791	Pagamento Fattura n.98/PA del 11/06/2019 sia srl	572,00	572,00	12/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
Z6527F3AF2	Pagamento Fattura n.203 del 31/05/2019 SASSI	872,73	872,73	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z722877784	Pagamento Fattura n.95/PA del 11/06/2019 SIA SRL	325,00	325,00	12/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
Z752715A1E	Pagamento Fattura n.155 del 11/02/2019 voltiamo pagina di ruscino emanuele	1.440,57	1.440,57	14/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726) Aggiudicatari: VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Z792577F12	PAGAMENTO POLIZZA N.31058 BENACQUISTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 PERSONALE SCOLASTICO	4.876,20	4.876,20	28/02/2019 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Z8627159CC	Pagamento Fattura n.4/PA del 12/02/2019 didattica 2000 di d'avanzo vincenzo	4.625,17	4.625,17	14/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA 2000 - DI VINCENZO D'AVANZO - (04327350726) Aggiudicatari: DIDATTICA 2000 - DI VINCENZO D'AVANZO - (04327350726)
Z902715A88	Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 12/02/2019 NUOVA DIDATTICA SAS	1.591,20	1.591,20	14/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Z92258CC4E	Pagamento Fattura n.199 del 29/05/2019 sassi	527,27	527,27	30/05/2019 30/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Z9227E94A1	Pagamento Fattura n.59/EL del 16/05/2019 nuova didattica sas	1.224,42	1.224,42	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721) Aggiudicatari: NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Z9825D9B6E	Pagamento Fattura n.13 del 11/01/2019 BIT LAB INFORMATICA SRL	70,00	70,00	07/02/2019 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713) Aggiudicatari: BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Z9927E948E	Pagamento Fattura n.4061/P del 30/04/2019 gruppo giodicart srl	607,46	607,46	06/05/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729)
Z9D26092AE	Pagamento Fattura n.31904883 del 28/02/2019 dussmann service	8.077,74	8.077,74	08/03/2019 08/03/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
ZA829DB106	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2019/2020	27.457,88	27.457,88	19/11/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dreams world (06200920723) INKART SRL (07701580727) MODULANDIA (DPTFNC65A11A285H) QUACQUARELLI EMILIA (07234530728) VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726) Aggiudicatari: QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
ZB2258CB20	Pagamento Fattura n.67 del 18/03/2019 SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	618,18	618,18	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
ZB32870D7F	Pagamento Fattura n.93/PA del 17/05/2019 AMT	840,00	840,00	22/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721) Aggiudicatari: A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
ZB72A7A36C	viaggi di istruzione al 31/12/2019	163,64	163,64	19/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
ZB927862F0	Pagamento Fattura n.10 del 18/06/2019 COVELLI	1.180,33	1.180,33	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vincenzo Covelli (06523270723) Aggiudicatari: Vincenzo Covelli (06523270723)
ZBA26093A2	Pagamento Fattura n.31913846 del 31/05/2019 DUSSMANN	8.077,74	8.077,74	06/06/2019 06/06/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
ZC	Pagamento Fattura n.97/PA del 11/06/2019 SIA SRL	488,00	488,00	12/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
ZC3258CACE	Pagamento Fattura n.51 del 07/03/2019 sassi massimo viaggi sas	618,18	618,18	08/03/2019 08/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
ZC6287779B	Pagamento Fattura n.93/PA del 11/06/2019 SIA SRL	160,00	160,00	12/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
ZC629C07BE	Pagamento DUSSMANN	32.310,96	32.310,96	08/10/2019 31/12/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
ZCB258CBFB	Pagamento Fattura n.179 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas	163,64	163,64	28/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
ZD62A7A3EF	viaggi di istruzione al 31/12/2019	163,64	163,64	19/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
ZDA24E19A7	C.CONTRATTUALE POSTALE N.30088402-001 PROV.BA	1.000,00	236,65	20/03/2019 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
ZDC2715B68	Pagamento Fattura n.02PA del 12/02/2019 CUORE DI CARTA DI QUACQUARELLI EMILIA	11.363,42	11.363,42	14/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUACQUARELLI EMILIA (07234530728) Aggiudicatari: QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
ZDD2609343	Pagamento Fattura n.31910299 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE	8.077,74	8.077,74	06/05/2019 06/05/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
ZDD2715AB2	Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 11/02/2019 IL POLIEDRO DI DIVENUTO DOMENICO	109,65	109,65	14/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIVENUTO DOMENICO (06403790725) Aggiudicatari: DIVENUTO DOMENICO (06403790725)
ZDE27159FC	Pagamento Fattura n.1/PA del 15/02/2019 GIUSEPPE VERDI DI CARBONE ANNA MARIA	79,96	79,96	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANNA MARIA CARBONE (07359730723) Aggiudicatari: ANNA MARIA CARBONE (07359730723)
ZDE2AB96FE	ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO SRL 2020	120,00	120,00	20/11/2019 20/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZDF258CA82	Pagamento Fattura n.169/E del 27/12/2018 SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	909,09	909,09	07/02/2019 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
ZE32877794	Pagamento Fattura n.96/PA del 11/06/2019 SIA SRL	572,00	572,00	12/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIA SRL (06526460727) Aggiudicatari: SIA SRL (06526460727)
ZE72715A73	Pagamento Fattura n.01PA del 12/02/2019 CARTOLAND DI STRIPPOLI TERESA	2.046,96	2.046,96	14/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLAND (06422170727) Aggiudicatari: CARTOLAND (06422170727)
ZE8258CAF9	Pagamento Fattura n.62 del 13/03/2019 sassi massimo viaggi sas	800,00	800,00	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
ZF12715B2F	Pagamento Fattura n.2/1 del 13/02/2019 INKART SRL	3.372,08	3.372,08	15/02/2019 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INKART SRL (07701580727) Aggiudicatari: INKART SRL (07701580727)
ZF42AB970A	ABBONAMENTO TECNODID SRL 2020	260,00	260,00	20/11/2019 20/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
ZF9258CAA7	Pagamento Fattura n.6 del 21/01/2019 SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	218,18	218,18	07/02/2019 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726) Aggiudicatari: SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
0000000000	SERVIZIO RSPP	650,00	650,00	01/10/2018 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ieva sabino (07563380729) Aggiudicatari: ieva sabino (07563380729)
Z0F239C584	Pagamento dott. NALIS	552,00	552,00	23/05/2018 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Federico Giuseppe Nalis (05454200873) Aggiudicatari: Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Z1D20B7976	c.contrattuale postale n.30088402-001 prov. BA	577,78	577,78	03/04/2018 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
ZE523B76B7	Pagamento AVV. Cantarone	245,90	245,90	19/11/2018 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bruno Cantarone (05200640729) GALUZZI MARCO MARIA (GLLMCM87H28L304U) Aggiudicatari: Bruno Cantarone (05200640729)
ZD21FF95D9	Pagamento bancapulia	5.200,00	3.900,00	06/12/2017 31/12/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015) Aggiudicatari: Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Totali	Numero Lotti: 74	183.673,15	181.284,80
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