Bandi di Gara 2019

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - "OBERDAN" - ANDRIA
Aggiornato al 17.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
minute spese 350,00 350,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z)
Aggiudicatari:
TESSE GRAZIA (TSSGRZ72M42A285Z)
servizio rspp 650,00 325,00 01/10/2019
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ieva sabino (07563380729)
Aggiudicatari:
ieva sabino (07563380729)
Pagamento IMEVI 867,18 867,18 08/03/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.ME.VI. - ISTITUTO MERIDIONALE DI VIGILANZA srl (02705300727)
Aggiudicatari:
I.ME.VI. - ISTITUTO MERIDIONALE DI VIGILANZA srl (02705300727)
Pagamento Fattura n.94/PA del 11/06/2019 SIA SRL 978,00 978,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.56/EL del 15/05/2019 nuova didattica sas 1.110,79 1.110,79 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.181 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas 218,18 218,18 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.209 del 06/06/2019 sassi viaggi 363,64 363,64 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.31917006 del 20/06/2019 DUSSMANN 8.077,74 8.077,74 21/06/2019
21/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.72/EL del 10/06/2019 NUOVA DIDATTICA SAS 564,05 564,05 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.235 del 06/07/2019 bit logic snc 650,00 650,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BITLOGIC soluzioni informatiche (06563740726)
Aggiudicatari:
BITLOGIC soluzioni informatiche (06563740726)
Pagamento Fattura n.60/EL del 16/05/2019 nuova didattica sas 2.041,88 2.041,88 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.2019/PA-1 del 07/03/2019 PIZZOLORUSSO 240,00 240,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
Aggiudicatari:
GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
Pagamento Fattura n.3/a del 13/02/2019 GO CARTA SNC 218,03 218,03 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GO CARTA SNC DI TOTA GELSOMINA E TRAGNO FABIO (07837420723)
Aggiudicatari:
GO CARTA SNC DI TOTA GELSOMINA E TRAGNO FABIO (07837420723)
viaggi di istruzione al 31/12/2019 163,64 163,64 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.210 del 06/06/2019 sassi viaggi 290,91 290,91 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
viaggi di istruzione al 31/12/2019 263,64 263,64 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.4060/P del 30/04/2019 gruppo giodicart srl 979,41 979,41 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.92/EL del 08/08/2019 NUOVA DIDATTICA 2.868,85 2.868,85 09/08/2019
09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 14/02/2019 DREAMS WORLD 380,52 380,52 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dreams world (06200920723)
Aggiudicatari:
dreams world (06200920723)
Pagamento Fattura n.198 del 29/05/2019 sassi 218,18 218,18 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.9/PA del 08/07/2019 SINISI 2.000,00 2.000,00 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINISI E FIGLI SRL (07644050721)
Aggiudicatari:
SINISI E FIGLI SRL (07644050721)
Pagamento Fattura n.479 del 21/12/2018 BIT LAB INFORMATICA SRL 190,00 190,00 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Aggiudicatari:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Pagamento Fattura n.1204/PA del 04/01/2019 ARGO 2.090,00 2.090,00 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.180 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas 263,64 263,64 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 22/05/2019 DOTT.NALIS 240,00 240,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Aggiudicatari:
Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Pagamento Fattura n.178 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas 290,91 290,91 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.55/EL del 15/05/2019 nuova didattica sas 1.198,32 1.198,32 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.31907159 del 31/03/2019 dussmann service 8.077,74 8.077,74 04/04/2019
04/04/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.20194E10777 del 12/04/2019 gruppo spaggiari parma spa 150,00 150,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.31900892 del 31/01/2019 dussmann service 8.077,74 8.077,74 07/02/2019
07/02/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.2019/PA-2 del 04/06/2019 PIZZOLORUSSO 1.080,00 1.080,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
Aggiudicatari:
GIANVITO PIZZOLORUSSO (08127840729)
Pagamento Fattura n.1/PA del 14/02/2019 MURALES DI VITOLANO ALTOMARE 5.313,45 5.313,45 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOMARE VITOLANO (06814130727)
Aggiudicatari:
ALTOMARE VITOLANO (06814130727)
Pagamento Fattura n.98/PA del 11/06/2019 sia srl 572,00 572,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.203 del 31/05/2019 SASSI 872,73 872,73 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.95/PA del 11/06/2019 SIA SRL 325,00 325,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.155 del 11/02/2019 voltiamo pagina di ruscino emanuele 1.440,57 1.440,57 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Aggiudicatari:
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
PAGAMENTO POLIZZA N.31058 BENACQUISTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 PERSONALE SCOLASTICO 4.876,20 4.876,20 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Pagamento Fattura n.4/PA del 12/02/2019 didattica 2000 di d'avanzo vincenzo 4.625,17 4.625,17 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA 2000 - DI VINCENZO D'AVANZO - (04327350726)
Aggiudicatari:
DIDATTICA 2000 - DI VINCENZO D'AVANZO - (04327350726)
Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 12/02/2019 NUOVA DIDATTICA SAS 1.591,20 1.591,20 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.199 del 29/05/2019 sassi 527,27 527,27 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.59/EL del 16/05/2019 nuova didattica sas 1.224,42 1.224,42 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Aggiudicatari:
NUOVA DIDATTICA di Quacquarelli Michele & C. s.a.s (05977140721)
Pagamento Fattura n.13 del 11/01/2019 BIT LAB INFORMATICA SRL 70,00 70,00 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Aggiudicatari:
BITLAB INFORMATICA SRL (03304050713)
Pagamento Fattura n.4061/P del 30/04/2019 gruppo giodicart srl 607,46 607,46 06/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.31904883 del 28/02/2019 dussmann service 8.077,74 8.077,74 08/03/2019
08/03/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
FORNITURA LIBRI DI TESTO 2019/2020 27.457,88 27.457,88 19/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dreams world (06200920723)
INKART SRL (07701580727)
MODULANDIA (DPTFNC65A11A285H)
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE (05519140726)
Aggiudicatari:
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
Pagamento Fattura n.67 del 18/03/2019 SASSI MASSIMO VIAGGI SAS 618,18 618,18 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.93/PA del 17/05/2019 AMT 840,00 840,00 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
Aggiudicatari:
A.M.T. SERVICES S.R.L. (04914210721)
viaggi di istruzione al 31/12/2019 163,64 163,64 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.10 del 18/06/2019 COVELLI 1.180,33 1.180,33 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vincenzo Covelli (06523270723)
Aggiudicatari:
Vincenzo Covelli (06523270723)
Pagamento Fattura n.31913846 del 31/05/2019 DUSSMANN 8.077,74 8.077,74 06/06/2019
06/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.97/PA del 11/06/2019 SIA SRL 488,00 488,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.51 del 07/03/2019 sassi massimo viaggi sas 618,18 618,18 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.93/PA del 11/06/2019 SIA SRL 160,00 160,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento DUSSMANN 32.310,96 32.310,96 08/10/2019
31/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.179 del 23/05/2019 sassi massimo viaggi sas 163,64 163,64 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
viaggi di istruzione al 31/12/2019 163,64 163,64 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
C.CONTRATTUALE POSTALE N.30088402-001 PROV.BA 1.000,00 236,65 20/03/2019
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Pagamento Fattura n.02PA del 12/02/2019 CUORE DI CARTA DI QUACQUARELLI EMILIA 11.363,42 11.363,42 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
Aggiudicatari:
QUACQUARELLI EMILIA (07234530728)
Pagamento Fattura n.31910299 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE 8.077,74 8.077,74 06/05/2019
06/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 11/02/2019 IL POLIEDRO DI DIVENUTO DOMENICO 109,65 109,65 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVENUTO DOMENICO (06403790725)
Aggiudicatari:
DIVENUTO DOMENICO (06403790725)
Pagamento Fattura n.1/PA del 15/02/2019 GIUSEPPE VERDI DI CARBONE ANNA MARIA 79,96 79,96 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANNA MARIA CARBONE (07359730723)
Aggiudicatari:
ANNA MARIA CARBONE (07359730723)
ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO SRL 2020 120,00 120,00 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.169/E del 27/12/2018 SASSI MASSIMO VIAGGI SAS 909,09 909,09 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.96/PA del 11/06/2019 SIA SRL 572,00 572,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIA SRL (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA SRL (06526460727)
Pagamento Fattura n.01PA del 12/02/2019 CARTOLAND DI STRIPPOLI TERESA 2.046,96 2.046,96 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLAND (06422170727)
Aggiudicatari:
CARTOLAND (06422170727)
Pagamento Fattura n.62 del 13/03/2019 sassi massimo viaggi sas 800,00 800,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Pagamento Fattura n.2/1 del 13/02/2019 INKART SRL 3.372,08 3.372,08 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INKART SRL (07701580727)
Aggiudicatari:
INKART SRL (07701580727)
ABBONAMENTO TECNODID SRL 2020 260,00 260,00 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento Fattura n.6 del 21/01/2019 SASSI MASSIMO VIAGGI SAS 218,18 218,18 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
Aggiudicatari:
SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS (07227960726)
SERVIZIO RSPP 650,00 650,00 01/10/2018
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ieva sabino (07563380729)
Aggiudicatari:
ieva sabino (07563380729)
Pagamento dott. NALIS 552,00 552,00 23/05/2018
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
Aggiudicatari:
Federico Giuseppe Nalis (05454200873)
c.contrattuale postale n.30088402-001 prov. BA 577,78 577,78 03/04/2018
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito (01114601006)
Pagamento AVV. Cantarone 245,90 245,90 19/11/2018
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bruno Cantarone (05200640729)
GALUZZI MARCO MARIA (GLLMCM87H28L304U)
Aggiudicatari:
Bruno Cantarone (05200640729)
Pagamento bancapulia 5.200,00 3.900,00 06/12/2017
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Totali Numero Lotti: 74 183.673,15 181.284,80
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